开发票的流程一定要财务吗(开发票的流程)
发票的流程一定要财务吗,开发票的流程这个问题很多朋友还不知道,来为
1、一、登录软件电脑usb接口插上税控盘。
2、2、双击打开税控开票软件。
(资料图)
3、3、点击登录(密码默认空白)。
4、二、填写客户发票信息进入系统设置界面,点击“客户编码”(没有开过发票的客户需要在这里新增);2、点击填写新增开票客户的发票信息:公司全称、税号、地址电话、对公银行账号等;3、银行账号等需要点开右侧三点的框再填写具体内容点击确认;4、填写好一行客户信息后点击保存,点击"新增"可增加新一行客户信息,最后点击“退出”。
5、三、填写发票开具界面点击“发票管理”;2、选择发票填开;3、选择专票或普票,选择征税方式;4、打开发票开具页面,在购货单位的名称里点击右侧黑色倒三角,选择添加刚刚新增的客户信息;5、在货物或应税劳务名称里点开右侧三点的框,查找对应开票的商品和服务具体名称点击添加;6、填写含税总金额,选填发票税率,其余数值软件自动填写。
6、四、打印发票点击打印发票,弹出预览发票,将空白发票纸平整对齐放在针式打印机打印口处,在机器自动定好发票位置后(响声停止后),在预览发票界面点击打印。
7、2、由此发票打印完成。
8、注意事项专票发票共3联,第2,3联是抵扣联。
9、普票发票共2联,第2联是抵扣联。
10、2、发票打印完后,需要在销售方(章)盖章,抵扣联、购买方扣税凭证联都给到客户,记账联自己公司留底单做记账凭证。
本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
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